Najczęściej zadawane pytania

Wejdź w Menu Użytkownika (Twoje imię i nazwisko), wybierz Ustawienia, Moduły, Krajowy System e-Faktur (KSeF).

W sekcji Ustawienia:

• Zaznacz opcję KSeF 2.0.
• Wskaż osobę odpowiedzialną za pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF (import z KSeF).
• Wskaż osobę odpowiedzialną za sprawdzanie statusów oraz pobieranie UPO.
• Wskaż osobę odpowiedzialną za wysyłanie dokumentów do KSeF.
• Wskaż osobę odpowiedzialną za wysyłanie alternatywne.

W sekcji Opcje wybierz odpowiednią wersję schemy, np. FA(3).

W sekcji Zaawansowane wybierz środowisko produkcyjne.

Kliknij Zapisz i zamknij.

Uwierzytelnienie w KSeF: Wejdź w Menu Użytkownika, Ustawienia. W sekcji Konfiguracja użytkownika wybierz Krajowy System e-Faktur (KSeF). Uwierzytelnij się jedną z metod:

• podpis kwalifikowany,
• profil zaufany,
• pieczęć firmowa (elektroniczna).

Kod 200 oznacza poprawną odpowiedź serwera KSeF, ale brak dalszej akcji wskazuje na błąd konfiguracji programu.

Aby rozwiązać problem:

• Przejdź do zakładki "Ustawienia".
• Wybierz KSeF 2.0 oraz schemę FA(3).
• Sprawdź poprawność miejsca uwierzytelnienia.

Jednorazowe niepowodzenie uwierzytelnienia zdarza się z przyczyn technicznych po stronie serwera KSeF. Spróbuj ponownie przeprowadzić uwierzytelnienie certyfikatem.

Jeśli problem powtarza się po kilku próbach, sprawdź:

• Ważność certyfikatu.
• Poprawność instalacji certyfikatu w systemie.
• Zgodność danych: NIP na certyfikacie musi odpowiadać NIP firmy.
• Wybrane środowisko: produkcyjne, nie testowe.
• Ustawienia KSeF w programie.

Na podpisanie pliku init.xml i wysłanie go do KSeF masz ok. 5 minut. Po tym czasie sesja wygasa i musisz powtórzyć operację.

Przygotuj certyfikat lub profil zaufany przed rozpoczęciem procesu. Sprawdź też w ustawieniach:

• KSeF 2.0 i schema FA(3) w zakładce "Ustawienia".
• Środowisko produkcyjne w zakładce "Developer".

Ten błąd ma dwie główne przyczyny: faktura nie została zatwierdzona przed wysyłką lub NIP zawiera myślniki.

• Sprawdź status dokumentu: faktura musi być oznaczona jako zatwierdzona.
• Usuń myślniki z numeru NIP w danych firmy i kontrahenta. KSeF wymaga NIP w formacie ciągłym, np. 1234567890.

Brak importu dokumentów z KSeF wynika najczęściej z błędnej konfiguracji środowiska, uprawnień lub zakresu dat.

Sprawdź trzy rzeczy:

• Czy wybrane jest środowisko produkcyjne (nie testowe).
• Czy poprawnie przypisano uprawnienia do odbioru faktur.
• Czy ustawiono prawidłowy zakres dat importu. Faktury spoza wybranego zakresu nie zostaną pobrane.

Jeżeli wysyłka do KSeF nie działa poprawnie, zweryfikuj 4 ustawienia w Menu Użytkownika, Ustawienia, Moduły, Krajowy System e-Faktur (KSeF).

1. Sprawdź, czy włączyłeś obsługę KSeF W sekcji Ustawienia upewnij się, że zaznaczona jest opcja KSeF 2.0.
2. Sprawdź, czy wybrałeś odpowiednią wersję schemy W sekcji Opcje sprawdź, czy wybrana jest aktualnie obowiązująca wersja schemy, np. FA(3).
3. Sprawdź, czy wskazałeś środowisko produkcyjne W sekcji Zaawansowane upewnij się, że wybrane jest środowisko produkcyjne.
4. Sprawdź, czy zdefiniowałeś role użytkowników W sekcji Ustawienia sprawdź, czy przypisano odpowiednie osoby do:
   • wysyłki dokumentów,
   • pobierania dokumentów,
   • sprawdzania statusów i UPO.

Faktury z KSeF wyświetlane są w formie transformaty przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, a nie w tradycyjnym szablonie faktury.

Podgląd generowany jest na podstawie pliku XML pobranego z KSeF. Wygląd i zakres danych zależą od aktualnej struktury schemy FA. Format transformaty MF różni się od układu, do którego byliśmy przyzwyczajeni. To nie błąd programu.

Kody QR nie są częścią pliku XML pobieranego z KSeF. Są widoczne wyłącznie w systemie KSeF po zalogowaniu, np. przez profil zaufany.

Program abcFaktury importuje dane z pliku XML, dlatego kody QR nie pojawiają się na zaimportowanych fakturach. To ograniczenie wynika ze struktury danych KSeF, nie z programu.

Błąd HTTP 12175 oznacza problem z komunikacją z serwerem KSeF. Najczęstsze przyczyny:

• Tymczasowa niedostępność serwera KSeF po stronie Ministerstwa Finansów.
• Blokowanie połączenia przez program antywirusowy lub zaporę sieciową.
• Problemy z połączeniem internetowym.

Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem się powtarza, sprawdź ustawienia zapory sieciowej i antywirusa.

Przejdź do menu Użytkownik, Narzędzia, Rozliczenia, Pakiety. Wybierz odpowiedni pakiet (Silver, Gold lub Platinum) i dokonaj płatności. Zmiana jest natychmiastowa.

Dane firmowe przechowywane są w bezpiecznej chmurze na serwerach w Polsce. Połączenie jest szyfrowane. Dzięki temu pracujesz na swoich danych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Wygenerowaną fakturę udostępnisz kontrahentowi za pomocą linku. Kontrahent zobaczy dokument na stronie WWW i będzie mógł go opłacić online. W przypadku ofert kontrahent może wybrać wariant, zaakceptować ofertę lub dokonać płatności. Udostępniać można też dokumenty magazynowe i cenniki.

Tak, pomoc techniczna jest bezpłatna. Kontakt przez e-mail: pomoc@binsoft.pl. Klienci z płatnymi licencjami otrzymują pomoc telefoniczną pod numerem: +48 624 588 0.

W pakiecie Green (darmowym) licencja jest ważna 1 rok od ostatniego zalogowania. W pakiecie płatnym obowiązuje przez zakupiony okres. Po wygaśnięciu licencji aplikacja działa 30 dni w trybie "tylko do odczytu". Po 30 dniach konto i dane zostaną usunięte.

Tak. Wybierz rozliczenie miesięczne. Kiedy nie potrzebujesz płatnego pakietu, przejdź na wersję Green (darmową). Nie ponosisz opłat do momentu ponownego przejścia na pakiet płatny. Zmiana pakietu odbywa się w momencie aktywacji.

Możesz przejść na wersję darmową Green lub zamknąć konto. Jeśli przestaniesz opłacać licencję bez zmiany pakietu, konto przejdzie w tryb "tylko do odczytu" na 30 dni. Aby je odblokować, przejdź na pakiet Green lub zakup nowy pakiet płatny. Po 30 dniach konto zostanie bezpowrotnie usunięte.

Zmiana z bezpłatnego na płatny wiąże się z opłatą zgodną z aktualnym cennikiem. Przy zmianie z tańszego pakietu na droższy dopłata jest wyliczana proporcjonalnie do liczby pozostałych dni ważności dotychczasowego pakietu.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie bsxPrinter. Pozwala drukować paragony na drukarkach fiskalnych, w tym online.

Klucz licencyjny znajdziesz w aplikacji: menu Użytkownika, Narzędzia, Usługi. Skopiuj klucz, uruchom bsxPrinter i przejdź do Pomoc, Rejestracja Programu.

Darmowa wersja Green pozwala wygenerować do 10 dokumentów handlowych (faktur i paragonów) miesięcznie. Po osiągnięciu limitu nie wygenerujesz kolejnego dokumentu. Aby kontynuować, przejdź na wersję Silver, Gold lub Platinum.

Tak. Asystent Lori AI automatycznie odczytuje dane z zaimportowanych dokumentów kosztowych i zapisuje je w sekcji Koszty w module Sprzedaż i Zakup.